REVENUS – La commune de Versoix affiche des comptes avec un solide excédent de revenus de 5,4 millions de francs, témoin d’une situation financière extrêmement saine.
Plusieurs facteurs expliquent ce bon résultat : tout d’abord, des revenus fiscaux qui ont dépassé les prévisions budgétaires de 2.3 millions. En effet, les impôts des personnes physiques (à hauteur de 25.5 millions) sont supérieurs de 1.4 millions au montant prévu au budget.
Et les revenus fiscaux des personnes morales sont à nouveau en forte augmentation (+3.2 millions) et dépassent le budget de 1.2 millions, pour atteindre un total de 11 millions. Parallèlement aux revenus fiscaux, les charges sous contrôle de l’administration ont fait l’objet, selon la commune « d’une gestion particulièrement attentive ».
Recettes fiscales en hausse, charges maîtrisées
Premièrement, les charges de personnel (16.5 millions) affichent un non-dépensé de 2.1 millions par rapport au budget. Cette différence s’explique principalement par le fait que l’enveloppe prévue au budget pour le projet de réévaluation des fonctions et de la nouvelle grille salariale n’a pas été utilisée (le projet n’étant pas finalisé) et également par des décalages entre les nouveaux postes prévus au budget et les engagements effectifs durant l’année.
En second lieu, les charges de biens, services et autres charges d’exploitation (12.4 millions) affichent un léger dépassement de 0.3 millions, après ajustements des provisions pour 0.8 millions. Ce poste de charge, qui constitue l’essentiel des budgets sous gestion de l’administration, est donc en réalité parfaitement maîtrisé.
Grâce à cette combinaison de revenus en hausse et de charges maîtrisées, le niveau d’autofinancement atteint 9.9 millions. Les dépenses d’investissements bruts, d’un montant de 3,9 millions, sont donc totalement financées pour la cinquième année consécutive.
A noter que l’année 2026 marquera probablement un tournant, puisque le démarrage des travaux de l’école de Montfleury 1 va faire passer la commune dans une phase d’investissements plus élevés.
